Производство битумных мастик и праймера.

25.03.2016
8943
Тип предложенияИнвестиционный проект
Сумма инвестиций 150000 USD
Годовая доходность30 %
Срок окупаемости1 год
Срок проекта1 год
Возврат инвестиций30 %
Cтоимость проекта150000 USD
Доля инвестора60 %
Права инвестораДоля от прибыли %
Регион Все страны
СфераКоммунальное хозяйство
Александр Голиков
Написать инициатору
Производство битумных мастик и праймера.
Печать

Описание бизнес идеи


Создание производственного участка по производству строительных битумных мастик и праймера для производства кровельных работ и гидроизоляционных работ фундаментов, мостовых стыков, жилых домов и других гидроизоляционных работ. Также при необходимости предоставлять услугу по очистке резервуаров и ёмкостей и по переработке углеводородосодержащих отходов и производству мазутов, битумов и битумных мастик. .

Полное описание инвестиционного проекта


Концепция.

Цель проекта:

  • Организация производства строительных материалов с использованием производных переработки битумосодержащих кровельных отходов на базе собственных производственных площадей.
  • Внедрение и разработка экологических технологий полной переработки кровельных отходов с получением новых видов продукции.
  • Создание замкнутого, без отходного производственного цикла переработки битумосодержащих  кровельных отходов с получением тепла и электроэнергии для собственного потребления.
  • Задачи:

    1. Решение проблем утилизации битумосодержащих отходов (экологическая составляющая проекта).
    2. Получение вторичных продуктов из отходов в качестве сырья для производства материалов (импортозамещающая составляющая проекта).
    3. Местное производство кровельного битума, мастик, праймера, компонентов гидроизоляционного покрытия и их реализация (социальная составляющая проекта).

    Резюме.

    Суть проекта: данный проект предполагает реализацию третьего этапа создания производства описанного в разделе «Концепция» в полном объёме. Организация производства праймера и мастики на битумной основе с последующей их реализацией для получения прибыли.

    Вид выпускаемой продукции:

  • праймер, применяемый в ремонтных работах по замене кровельного гидроизоляционного ковра (сырье) и строительных гидроизоляционных работах, как битумная грунтовка.
  • мастика - гидроизоляционный материал, применяемый при строительных работах в устройстве покрытия кровель (соответствует СТБ 1262 - 2001).
  • Сырьевая база:  в качестве основного сырь используется как оригинальный битум так и битум порошок получаемый  при переработке отходов кровель. Качество товара в соответствии с ТУ BY 1009844075.003-2008.

    Альтернативным источником сырья могут быть организации занимающиеся переработкой кровельных отходов:

    Производственная база:  арендуемые производственные и складские площади ().

    Оборудование:  1 установок УПГМ (ВИР1.01) – собственность.

    Объем производства – 20 тонн мастики в смену, 240 тонн в месяц, цена реализации – 1 200 $ за тонну (ориентировочно).

    Сбыт:  Договора о намерении купли-продажи – за период запуска заключаются.

    Для реализации проекта необходимо 120 000 дол.США.

    Срок окупаемости проекта:  рассчитанный по показателям чистой прибыли и объема инвестиций, составляет 6 месяцев. Начиная с 7 месяца проекта прибыль после налогов составляет, 164 000 $.

    Период расчета финансовых показателей на конец периода:

  • чистый дисконтированный доход – 164 000 $;
  • внутренняя норма доходности – 63%;
  • индекс доходности – 1,7;
  • проект создает минимум от 5 новых рабочих мест.
  • Анализ рынка.

    Производство битумных строительных материалов.

    Битум – основное сырье для производства  современных кровельных материалов.

    В настоящее время страны СНГ занимают одно из первых мест в мире по производству кровельных материалов. Общая потребность в битумосодержащих материалах, применяемых для устройства кровель, гидро- и пароизоляции, а также в смежных областях (изоляция трубопроводов, мостостроение, дорожное строительство и т.д.), составила в 2009 г. 450-470 млн. м², в частности потребность Беларуси , только в ремонте кровель составила 560 тыс.кв.м.

    В промышленности битумосодержащих материалов на 35 предприятиях работает примерно 75 производственных технологических линий (агрегатов) с суммарной установленной мощностью более 130 млн. м² (в пересчете на традиционный рубероид); ежегодно вводится в строй действующих еще 3-4 предприятия мощностью 5-6 млн. м².

    Суммарное количество только наименований выпускаемых  битумосодержащих материалов превысило 60, а количество марок – более 100.

    Структура производства  битумосодержащих материалов в 2015 г.

    В 2011-2015г. Отмечено появление (и это явилось новой, ранее не отмечавшейся тенденцией) новых производителей  – малых предприятий, имеющих в своем распоряжении не более одной технологической линии. Ранее все вводимые в строй предприятия специализировались исключительно на производстве материалов типа «Гидростеклозол», однако в 2014 г. в результате повышения спроса на дешевые виды кровельных материалов стало выгодно производить рубероиды, мастики и праймер  (для самостоятельного применения, как грунтовки, так и в качестве наполнителя для других продуктов).  

    Структура применения материалов разных поколений (в пересчете на площади покрытых кровель).

    Расчет на основании данных Б.Вайтер. Основа для кровельных материалов фирмы «Johns Manvill».- доклад на международной научно-технической конференции «Технология производства современных кровельных и гидроизоляционных материалов». – Кириши, 21-22.11 2001 г., и Э. Троммелен. Применение СБС-каучука в производстве современных кровельных материалов.

    Как видно, доля кровель из битумно-полимерных материалов составляют 12%, а из материалов на окисленом битуме – 88%. Структура применения материалов совпадает со структурой их производства, однако процентное соотношение долей при применении иное.

    Прогнозируемыми направлениями развития рынка рулонных кровельных материалов в Беларуси и на предстоящие несколько лет являются следующие:

           1. Общая потребность в битумных материалах, применяемых для устройства кровель, гидро- и пароизоляции, а также в смежных областях (изоляция трубопроводов, мостостроение и т. д.) составила в 2014 г. 10 -11 млн. м² и, вероятно, будет продолжать расти до 15 -18 млн. м² в 2015 г.;

    2. Предполагается значительное повышение (до 25-30% в 2016г.) объемов выпуска битумно-полимерных материалов, в основном благодаря расширению существующих производств, а также организации новых мощностей в основном за счёт частных иностранных фирм.

                 Доли ( %)  площадей новых и отремонтированных покрытий кровель, выполненных в Беларуси (2015 г.).

    40 % не наплавляемых битумных материалов от общего количества площадей новых и отремонтированных кровель составит 18 млн. м² в год, а в СНГ до 200 млн. м². Для укладки таких материалов необходимо от 60  до 80   млн. тонн битума, праймера и мастик. Объем производства одного «Мобильного мини-завода по утилизации битумосодержащих материалов некондиционных кровель»  в год составит 0,002 - 0,004 % потребностей рынка в битуме и 0,001% потребностей праймера и мастик.

    Рынок строительных отходов

                   В Беларусии накоплено более 2 млн.т. отходов различного типа, в том числе экологически опасных.

    В последние годы проблема переработки отходов строительного производства становится все более важной. Особенно остро в технологиях переработки вторичных строительных отходов нуждаются крупные города.

    Например, в Минске в настоящее время ежегодно образуется около 20 тыс. т. Строительных битумосодержащих  отходов.

    Объем перерабатываемых промышленных отходов составляет более 10-15 % от образующего количества.

    На протяжении последних лет действует ряд программ, направленных на организацию сбора, утилизацию и обезвреживание промышленных и бытовых отходов. Одно из направлений этих программы - развитие системы рециклинга отходов производства и потребления.

    В настоящее время решена задача переработки железобетонных отходов во вторичный щебень, который успешно применяется на строительных объектах и утилизация железного лома.

    Задача переработки других видов строительных отходов, в частности кровельных битумных покрытий, на данный момент не решена. Единственное существующее сейчас решение - вывоз на свалки или специально отведенные полигоны.

    Вывод: рынок сбыта производимого битума и материалов на его основе и рынок сырья для его производства достаточен для обеспечения эффективного производства.

    2. Малогабаритная установка для производства холодных битумных мастик и праймера на растворителях и горячих битумных мастик различного назначения на основе битума с фиброй производительностью до 20 тн в смену.

    Организация и технология процесса (краткое описание).

    Технология производства праймера и мастик на битумной основе является логическим продолжением технологии, которая использует производные материалы тех. процесса переработки для изготовления продуктов. Отличие производства праймера и мастики заключается в компонентах их пропорциях и температурных режимах обработки. Поскольку производство праймера и мастик является эдинтичным в том числе и по трудо, и энерго затратам, далее мы будем рассматривать организацию работ на примере производства приймера.  Отметим, что объём производства того или иного продукта зависит от текущего спроса на рынке, а универсальность оборудования позволяет формировать гибкую производственную политику и предложение адекватное спросу

    Приготовление мастики:

  • отсепарированный  битумный порошок и растворитель в объёме сменной потребности производства подается на производственный участок  в  таре для хранения и транспортировки;
  • загрузить установку, в соответствии с технологической картой и паспортом установки;
  •  полученную массу предварительно перемешать без термомеханического воздействия до однородного состояния;
  • включить нагрев и нагреть массу до 80 градусов для процесса регенерации битума и получения пластичной консистенции;
  • включить процесс перемешивания в реверсивном режиме и при термомеханическом воздействии продолжить нагрев до температуры и по времени в соответствии с технологической картой;
  • по готовности продукта выключить установку для процесса отстаивания и отделения в осадок органических примесей;
  • слить продукт в товарную тару, выгрузить органоминеральный осадок в тару и передать на участок приготовления ВИР-пласта.
  • Цикл производства – 7,5 часа  (возможна организация 2-х и 3-х сменой работы).

    Прямые издержки на 1 тонну продукции представлены в таблице:

    Наименование

    Единица измерения

    Расход

    Цена

    $

    Стоимость

    $

    Электроэнергия

    кВт/ч

    63

    0.6

    38

    Тара

    Шт.

    20

    8.0

    160

    Растворитель (сальвент)

    Кг.

    300

    1.2

    360

    Битумный порошок

    Кг.

    1 000

    2 600 000

    100

    Затраты на аренду

    $

    -

    24

    Зарплата

    $

    8

    -

    28

    Налоги на зарплату

    $

    36%

    -

    10

    Всего

    $

    700

    Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в одну смену, при этом достигается следующий объем производства (принимаем: 22 р/д в месяц, 240 р/д в год).

     № п/п

    Период времени

    Количество, тонн

    1

    Смена

    20

    2

    Месяц

    400

    3

    Год

    4800

     

     Для осуществления производственного процесса используются здания и соответствующее помещения:

    № п/п

    Наименование здания и их частей

    Площадь (м2)

    . 1

    Склад сырья

    от 100

    2

    Склад готовой продукции

    от 50

    3

    Рабочая площадка под оборудование

    50

                  Описание основных производственных фондов по состоянию на начало производства:

    Наименование

    Описание

    Количество

    Цена за комплект

    Балансовая стоимость

     Установка УПГМ

    Для производства праймера и мастик из битумного порошка вторичного ПОВ-3; ПОВ-6 ТУ BY 1009844075.003-2008   

    1 комплекта

    80 000 $

    80 000 $

    Итого $:

    80 000

    Среднесписочная численность рабочих обслуживающих 1 комплекта оборудования 5 человек. ФОТ в течении расчетного срока проекта (6 месяцев) составляет 30 000 $.

    Обучение персонала происходит в течении 4-х недель.

    Работа начинается со второй нидели проекта.

    Затраты на производство работ делятся не переменные и  постоянные. Цена 1 тон. составляет 1 200 $, прямые и косвенные затраты на 1 тон. составляют  700 $.

    Постоянные затраты не превышают 57%. Доля прибыли на 1 тон. - 43%.

    Для реализации этой части проекта необходимо осуществить капитальные вложения в размере 120 000 $; на оборудование 80 000 $. (возможно снижения стоимости) на заработную плату в период обучения персонала 5 000 $, на приобретение: тары  8 000 рублей,   растворителя  27 000 рублей. 

    Дальнейшие капиталовложения и пополнение оборотных средств будут осуществляться за счет средств полученных от финансово-хозяйственной деятельности.

    Маркетинговый план.

              В системе координат цена количество данный товар – среднего качества, продаваемый по средней цене.

    Причем данный рынок характеризуется тем, что цены диктует производитель, и эта тенденция сохранится. Поэтому метод определения цены – ориентация на конкурентов.

    Минимальная цена из расчета покрытия прямых затрат 700 $. за тонну мастики, из расчета покрытия прямых и косвенных затрат 700 $., цена продажи 1200 $., максимальная цена ограничена только объемом спроса.

    Доля прибыли на тонну мастики – 43%

    Предприятие придерживается стратегии цены внедрения, устанавливает низкую цену на товар, которая позволит достичь определенного объема продаж и достаточной доли рынка. Эта стратегия возможна при наличии чувствительных к цене покупателей и снижающихся издержках на маркетинг товара по мере роста объема продаж. Ценовая политика основывается на принципе захвата доли рынка.

    Предполагается работать с несколькими основными покупателями на постоянной основе.

    Для поиска покупателей будут использованы базы данных потенциальных клиентов, а также будет размещена контактная информация в специальных строительных каталогах.

     

    Основные финансовые показатели:

     

     

    Показатели

    Доллар

    Объем необходимых инвестиций

    120 000

    Период окупаемости

    6 месяца

    Средняя норма рентабельности (приведенная)

    78%

     

    Совокупный расчет интегральных показателей всего проекта 6 месяцев.

    Показатели

    Доллар

    Объем совокупных инвестиций

    120 000

    Период окупаемости

    6 месяцев

    Средняя норма рентабельности

    63%

    Чистый приведенный доход

    164 000

    Индекс прибыльности

    1,75

    Модифицированная внутренняя норма рентабельности

    не менее 60%

    Финансовый план

     

    1. Для реализации проекта (перерасчёт сделан по ценам 2015г.) необходимо 150 000 $.

    2. План денежных поступлений и финансовые результаты отражены в приложениях 1 и 2 . Проанализировав таблицы, нетрудно сделать вывод о прибыльности проекта. Данный Бизнес-план не учитывает процентную ставку по кредиту.

    3. Проект также является эффективным и по плану денежных поступлений и выплат. Во всех периодах сальдо общего потока является положительным.

    4. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет махсимум 13 месяцев.

    5. Начиная с 8 месяца проекта точка безубыточности составляет 50% проектной мощности. Это говорит о высокой финансовой устойчивости данного производства.

    Дополнительная информация


    Стадия проектаБизнес идея
    Цель инвестицийСоздание нового предприятия
    Рабочие места-
    Тип инвестораЧастный инвестор
    Форма инвестицийДолевое участие
    РискиВысокие
    Печать

    Напишите инициатору проекта на email: Александр Голиков

    Инициатор проекта:

    Комментарии

    - Оставьте комментарий первым